| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREMIER CONCURSOS LTDA |
| Número do empenho: | 642 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROVA PARA O CARGO DE TECNICA(O) DE ENFERMAGEM CONFORME CONTRATO 005/2018 ORDEM DE COMPRA 319 REQUISIÇÃO 54057 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | PREVIO REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROVA PARA O CARGO DE TECNICA(O) DE ENFERMAGEM CONFORME CONTRATO 005/2018 ORDEM DE COMPRA 319 REQUISIÇÃO 54057 | 525,00 | ||
| 16/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL Nº 0668 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES NAPP PERTILE REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROVA PARA O CARGO DE TECNICA(O) DE ENFERMAGEM CONFORME CONTRATO 005/2018 ORDEM DE COMPRA 319 REQUISIÇÃO 54057 | 525,00 | ||
| 01/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 642/2018 PREMIER CONCURSOS LTDA - 3340 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
