| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI |
| Número do empenho: | 6430 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS PARA USO NA ENFERMAGEM CONFORME MODELO EM ANEXO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº3853 REQUISIÇÃO Nº57305 | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS PARA USO NA ENFERMAGEM CONFORME MODELO EM ANEXO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº3853 REQUISIÇÃO Nº57305 | 187,00 | ||
| 01/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020863626 REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS PARA USO NA ENFERMAGEM CONFORME MODELO EM ANEXO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº3853 REQUISIÇÃO Nº57305 | 186,90 | ||
| 01/10/2018 | ESTORNO DE 0,10 CENTAVOS LANÇADO A MAIOR POR ARREDONDAMENTO CASAS DECIMAIS. | -0,10 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6430/2018 ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247 | 186,90 | ||
| TOTAL | 186,90 | 186,90 | 186,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
