| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 6438 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA FAZER ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE EMERGÊNCIA DE CONDUTOR DE AMBULÂNCIA NO SEST.SENAC EM CARAZINHO NOS DIAS 01/08 E 02/08 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº101/26351;338789;338602 ORDEM COMPRA Nº3885 REQ.: 57323 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA FAZER ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE EMERGÊNCIA DE CONDUTOR DE AMBULÂNCIA NO SEST.SENAC EM CARAZINHO NOS DIAS 01/08 E 02/08 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº101/26351;338789;338602 ORDEM COMPRA Nº3885 REQ.: 57323 | 170,00 | ||
| 08/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA FAZER ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE EMERGÊNCIA DE CONDUTOR DE AMBULÂNCIA NO SEST.SENAC EM CARAZINHO NOS DIAS 01/08 E 02/08 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E | 170,00 | ||
| 09/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6438/2018 ADAIR DAMIANI - 1073 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
