| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME |
| Número do empenho: | 6462 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS NO PARQUINHO DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3890 REQUISIÇÃO Nº 57403 VALOR BRUTO....... R$ 300,00 ISS(3%)........... R$ 9,00 LIQUIDO............ R$ 291,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS NO PARQUINHO DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3890 REQUISIÇÃO Nº 57403 VALOR BRUTO....... R$ 300,00 ISS(3%)........... R$ 9,00 LIQUIDO............ R$ 291,00 | 300,00 | ||
| 10/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº T/008 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS NO PARQUINHO DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3890 REQUISIÇÃO Nº 57403 VALOR BRUTO....... R$ 300,00 ISS(3%)........... R$ 9,00 LIQUIDO............ R$ 291,00 | 300,00 | ||
| 13/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6462/2018 GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME - 33002 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
