| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6475 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMATER DO MÊS DE JULHO DE 2018 ORDEM COMPRA Nº 3916 REQUISIÇÃO Nº57426 | 233,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMATER DO MÊS DE JULHO DE 2018 ORDEM COMPRA Nº 3916 REQUISIÇÃO Nº57426 | 233,11 | ||
| 09/08/2018 | REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMATER DO MÊS DE JULHO DE 2018 ORDEM COMPRA Nº 3916 REQUISIÇÃO Nº 57426 | 233,11 | ||
| 24/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 233,11 | ||
| TOTAL | 233,11 | 233,11 | 233,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
