| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TIAGO FERNANDO VARGAS MULLER |
| Número do empenho: | 6483 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º FESTCAPOEIRA NA EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3913 REQUISIÇÃO Nº57339 E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º FESTCAPOEIRA NA EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3913 REQUISIÇÃO Nº57339 E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 3.000,00 | ||
| 13/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 94 REFERENTE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAL NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º FESTCAPOEIRA NA EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3913 REQUISIÇÃO Nº 57339 E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. BRUTO: 3.000,00 ISS(2%): 60,00 LIQUIDO: 2.940,00 | 3.000,00 | ||
| 14/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6483/2018 TIAGO FERNANDO VARGAS MULLER - 4918 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
