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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL I

Dados do Empenho
Número do empenho: 6494 Data de lançamento: 09/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONTRATO ADM.Nº 031/2016 - PREST.SERV.SAÚDE PÚBL.
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1001 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE CONTRATO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 022/2016 MÊS JULHO/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3917 REQUISIÇÃO Nº 57428 96.951,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2018 PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE CONTRATO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 022/2016 MÊS JULHO/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3917 REQUISIÇÃO Nº 57428 96.951,95
09/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO TAXA ADMINISTRATIVA CFE NFSE SÉRIE E Nº 06 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE CONTRATO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 022/2016 MÊS JULHO/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3917 REQUISIÇÃO Nº 57428 BRUTO: 14.500,00 IRRF( 1,5%): 217,50 LIQUIDO: 14.282,50 14.500,00
09/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE OFÍCIOS Nº 034;035;036;037 E DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR HOSPITALAR CFE CONTRATO 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 022/2016 MÊS JULHO/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3917 REQUISIÇÃO Nº 57428 82.451,95
10/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6494/2018 - REF. Prestação de serviços de saúde pública e complementar hospitalar, contrato de gestão nº 031/2016. Relatorio Financeiro. INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 82.451,95
10/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6494/2018 - REF. Prestação de serviço de saúde pública complementar e hospitalar, Contrato de gestão 031/2016. Bruto: 14.500,00 IRRF(1,5%): 217,50 Liquido: 14.282,50 INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 14.500,00
TOTAL 96.951,95 96.951,95 96.951,95
SALDO A PAGAR 0,00


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