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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6499 Data de lançamento: 10/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ÓLEO S 10 PARA A MANUTENÇÃO CAMINHÕES - IXX 8604; IVE 5267;ROLO COMPACTADOR SOLO; MOTONIVELADORA CASE CFE PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 E NF Nº 001/190942; 001/191643; 001/191561; 001/192676; 001/193105; 001/190996; 001/193317; 001/191359; 001/191434; 001/191631; 001/192106; 001/193315; 001/193250; 6.885,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO S 10 PARA A MANUTENÇÃO CAMINHÕES - IXX 8604; IVE 5267;ROLO COMPACTADOR SOLO; MOTONIVELADORA CASE CFE PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 E NF Nº 001/190942; 001/191643; 001/191561; 001/192676; 001/193105; 001/190996; 001/193317; 001/191359; 001/191434; 001/191631; 001/192106; 001/193315; 001/193250; 6.885,58
10/08/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO S 10 PARA A MANUTENÇÃO CAMINHÕES - IXX 8604;IVE 5267;ROLO COMPACTADOR SOLO; MOTONIVELADORA CASE CFE PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 E NF Nº 001/190942; 001/191643; 001/191561; 001/192676; 001/193105; 001/190996; 001/193317; 001/191359; 001/191434; 001/191631; 001/192106; 001/193315; 001/193250; 6.885,58
31/08/2018 Pagamento de Empenho 6499/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.885,58
TOTAL 6.885,58 6.885,58 6.885,58
SALDO A PAGAR 0,00


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