| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6500 | Data de lançamento: | 10/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF Nº110245;1/495;D1/4251;001/699 001/701;003/1139;001/688;1/8510; 1/9760;231611;003/1137; 1/9694; 001/672; 001/677; ORDEM DE COMPRA Nº3930 REQUISIÇÃO Nº 57436 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF Nº110245;1/495;D1/4251;001/699 001/701;003/1139;001/688;1/8510; 1/9760;231611;003/1137; 1/9694; 001/672; 001/677; ORDEM DE COMPRA Nº3930 REQUISIÇÃO Nº 57436 | 285,00 | ||
| 10/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF Nº110245;1/495;D1/4251;001/699 001/701;003/1139;001/688;1/8510; 1/9760;231611;003/1137; 1/9694; 001/672; 001/677; ORDEM DE COMPRA Nº3930 REQUISIÇÃO Nº 57436 | 285,00 | ||
| 10/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6500/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
