| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIUS FERRARI |
| Número do empenho: | 6514 | Data de lançamento: | 10/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO QUANDO VIAGENS DO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM COMPRA Nº3945 REQUISIÇÃO Nº57456 NOTAS FISCAIS Nº1/8396; 1/8401;1/8193;087294;1/261713;307 001/129406;001/6383;164 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 152,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO QUANDO VIAGENS DO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM COMPRA Nº3945 REQUISIÇÃO Nº57456 NOTAS FISCAIS Nº1/8396; 1/8401;1/8193;087294;1/261713;307 001/129406;001/6383;164 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 152,50 | ||
| 10/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO QUANDO VIAGENS DO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM COMPRA Nº3945 REQUISIÇÃO Nº57456 NOTAS FISCAIS Nº1/8396;1/8401;1/8193;087294;1/261713;307 001/129406;001/6383;164 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 152,50 | ||
| 14/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6514/2018 MARCOS VINICIUS FERRARI - 3503 | 152,50 | ||
| TOTAL | 152,50 | 152,50 | 152,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
