| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 6515 | Data de lançamento: | 10/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES NA CIDADE DE IJUÍ-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº3937 REQUISIÇÃO Nº57445 NOTAS FISCAIS Nº D1/12527;3/22420;001/ 4111 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 58,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES NA CIDADE DE IJUÍ-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº3937 REQUISIÇÃO Nº57445 NOTAS FISCAIS Nº D1/12527;3/22420;001/ 4111 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 58,55 | ||
| 10/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES NA CIDADE DE IJUÍ-RS CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº3937 REQUISIÇÃO Nº57445 NOTAS FISCAIS Nº D1/12527;3/22420;001/ 4111 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 58,55 | ||
| 13/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6515/2018 ANA PAULA DE CARVALHO - 4877 | 58,55 | ||
| TOTAL | 58,55 | 58,55 | 58,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
