| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6517 | Data de lançamento: | 10/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS ÓLEO S 10 PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK-4354 DO HOSPITAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 3950 REQUISIÇÃO: 57461 NF 001/192084; 001/190926; 001/192363 | 602,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | REF.DESPESAS ÓLEO S 10 PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK-4354 DO HOSPITAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 3950 REQUISIÇÃO: 57461 NF 001/192084; 001/190926; 001/192363 | 602,03 | ||
| 10/08/2018 | REF.DESPESAS ÓLEO S 10 PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK-4354 DO HOSPITAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM COMPRA Nº 3950 REQUISIÇÃO: 57461 NF 001/192084; 001/190926; 001/192363 | 602,03 | ||
| 14/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6517/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 602,03 | ||
| TOTAL | 602,03 | 602,03 | 602,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
