| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEIDIANE VERGINASSI SCHRODER |
| Número do empenho: | 6522 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS QUANDO EM PALESTRA DA EQUIPE DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº 57424 ORDEM DE COMPRA Nº 3923 DANFE SÉRIE 890 Nº 020.476.639 EM ANEXO. | 39,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS QUANDO EM PALESTRA DA EQUIPE DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº 57424 ORDEM DE COMPRA Nº 3923 DANFE SÉRIE 890 Nº 020.476.639 EM ANEXO. | 39,45 | ||
| 13/08/2018 | REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS QUANDO EM PALESTRA DA EQUIPE DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº 57424 ORDEM DE COMPRA Nº 3923 DANFE SÉRIE 890 Nº 020.476.639 EM ANEXO. | 39,45 | ||
| 27/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6522/2018 CLEIDIANE VERGINASSI SCHRODER - 1823 | 39,45 | ||
| TOTAL | 39,45 | 39,45 | 39,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
