| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 6525 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA Nº 3963 REQUISIÇÃO Nº57467 | 104,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA Nº 3963 REQUISIÇÃO Nº57467 | 104,80 | ||
| 15/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/626 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA Nº 3963 REQUISIÇÃO Nº57467 | 104,80 | ||
| 12/09/2018 | Pagamento de Empenho 6525/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,80 | ||
| TOTAL | 104,80 | 104,80 | 104,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
