| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6532 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL CONFORME COLETA DE PREÇO 143/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3954 REQUISIÇÃO Nº 40490 | 68,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL CONFORME COLETA DE PREÇO 143/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3954 REQUISIÇÃO Nº 40490 | 68,20 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/247206 REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL CONFORME COLETA DE PREÇO 143/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3954 REQUISIÇÃO Nº 40490 | 68,20 | ||
| 23/08/2018 | Pagamento de Empenho 6532/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,20 | ||
| TOTAL | 68,20 | 68,20 | 68,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
