| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6533 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL CONFORME COLETA DE PREÇO 143/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3953 REQUISIÇÃO Nº 40490 | 2.080,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL CONFORME COLETA DE PREÇO 143/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3953 REQUISIÇÃO Nº 40490 | 2.080,50 | ||
| 30/08/2018 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/53513 REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL CONFORME COLETA DE PREÇO 143/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3953 REQUISIÇÃO Nº 40490 | 1.314,90 | ||
| 04/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6533/2018 - REF. SETEMBRO/2018 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 1.314,90 | ||
| 05/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL CONFORME COLETA DE PREÇO 143/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3953 REQUISIÇÃO Nº 40490 Conforme DANFE Nº 001/53596; | 765,60 | ||
| 09/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6533/2018 - REF. Aquisição de medicamentos para a Farmacia interna do Hospital Municipal. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 765,60 | ||
| TOTAL | 2.080,50 | 2.080,50 | 2.080,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
