| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAMELA STREIT DE PAULA |
| Número do empenho: | 6538 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS DA FUNCIONÁRIA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CURSO (PIT) DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018 CFE ORDEM COMPRA Nº 3967 REQUISIÇÃO Nº57481 E BILHETES Nº9099330657; 2104351966 EM ANEXO. | 189,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS DA FUNCIONÁRIA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CURSO (PIT) DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018 CFE ORDEM COMPRA Nº 3967 REQUISIÇÃO Nº57481 E BILHETES Nº9099330657; 2104351966 EM ANEXO. | 189,85 | ||
| 13/08/2018 | REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS DA FUNCIONÁRIA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM CURSO (PIT) DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018 CFE ORDEM COMPRA Nº 3967 REQUISIÇÃO Nº 57481 E BILHETES Nº 9099330657; 2104351966 EM ANEXO. | 189,85 | ||
| 17/08/2018 | Pagamento de Empenho 6538/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 189,85 | ||
| TOTAL | 189,85 | 189,85 | 189,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
