| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOS SANTOS - EXTINTORES |
| Número do empenho: | 6546 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº3974 REQUISIÇÃO Nº57473 | 1.108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº3974 REQUISIÇÃO Nº57473 | 1.108,00 | ||
| 03/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020683326 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 3974 REQUISIÇÃO Nº 57473 | 1.108,00 | ||
| 04/09/2018 | Pagamento de Empenho 6546/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.108,00 | ||
| TOTAL | 1.108,00 | 1.108,00 | 1.108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
