| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6550 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA- DF QUANDO PARTICIPAÇÃO NA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS- CNM - NOS DIAS 06 Á 09.08.2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3997 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM NF 002/743001;143495;01;02 948398;973194 | 317,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA- DF QUANDO PARTICIPAÇÃO NA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS- CNM - NOS DIAS 06 Á 09.08.2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3997 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM NF 002/743001;143495;01;02 948398;973194 | 317,63 | ||
| 14/08/2018 | REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA- DF QUANDO PARTICIPAÇÃO NA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS- CNM - NOS DIAS 06 Á 09.08.2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3997 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 317,63 | ||
| 15/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6550/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 317,63 | ||
| TOTAL | 317,63 | 317,63 | 317,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
