| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS |
| Número do empenho: | 6577 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULO UNO PLACA IWN 0244 DA SECRETARIA DA SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 4007 REQUISIÇÃO Nº 57514 | 552,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULO UNO PLACA IWN 0244 DA SECRETARIA DA SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 4007 REQUISIÇÃO Nº 57514 | 552,35 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO Nº 284923701000179 | 552,35 | ||
| 06/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6577/2018 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - 2808 | 552,35 | ||
| TOTAL | 552,35 | 552,35 | 552,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
