| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN |
| Número do empenho: | 6586 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS CFE ORDEM COMPRA Nº 4010 REQUISIÇÃO Nº 57516 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL 1/879 DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 37,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS CFE ORDEM COMPRA Nº 4010 REQUISIÇÃO Nº 57516 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL 1/879 DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 37,81 | ||
| 14/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS CFE ORDEM COMPRA Nº 4010 REQUISIÇÃO Nº 57516 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL 1/879 DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 37,81 | ||
| 15/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6586/2018 JANETE ACHI BARDEN - 6224 | 37,81 | ||
| TOTAL | 37,81 | 37,81 | 37,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
