| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
| Número do empenho: | 6599 | Data de lançamento: | 15/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2018 REALIZADO PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 57520 ORDEM DE COMPRA Nº 4021 | 974,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2018 REALIZADO PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 57520 ORDEM DE COMPRA Nº 4021 | 974,90 | ||
| 27/08/2018 | Liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 1/011917; | 974,90 | ||
| 10/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6599/2018 GABRIELA TORRES RAUBER - 5714 | 974,90 | ||
| TOTAL | 974,90 | 974,90 | 974,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
