| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
| Número do empenho: | 6601 | Data de lançamento: | 15/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2018 REALIZADO PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 57522 ORDEM DE COMPRA Nº 4023 | 1.949,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2018 REALIZADO PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 57522 ORDEM DE COMPRA Nº 4023 | 1.949,80 | ||
| 28/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/011921 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ANGELA FACHINELLO REF.AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2018 REALIZADO PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 57522 ORDEM DE COMPRA Nº 4023 | 1.949,80 | ||
| 10/09/2018 | Pagamento de Empenho 6601/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.949,80 | ||
| TOTAL | 1.949,80 | 1.949,80 | 1.949,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
