| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANTTE HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 6602 | Data de lançamento: | 15/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCADA AGILIDADE TREINAMENTO FUNCIONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | COFINANCIAMENTO FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE AGILIDADE TREINAMENTO FUNCIONAL PARA USO DO PROJETO DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4035 REQUISIÇÃO Nº57447 | 157,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE AGILIDADE TREINAMENTO FUNCIONAL PARA USO DO PROJETO DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4035 REQUISIÇÃO Nº57447 | 157,50 | ||
| 17/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/1479 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE AGILIDADE TREINAMENTO FUNCIONAL PARA USO DO PROJETO DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4035 REQUISIÇÃO Nº 57447 | 157,50 | ||
| 20/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6602/2018 SANTTE HOSPITALAR LTDA - 1778 | 157,50 | ||
| TOTAL | 157,50 | 157,50 | 157,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
