| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6620 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção de Quadras de Esportes-Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | ADITIVO QUADRA DE ESPORTES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL CONTRATO Nº 064/2017 - INCLUSÃO ITENS NO CONTRATO PARA AMPLIAÇÃO( COZINHA )CFE CLAÚSULA SEGUNDA DO ADITIVO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2017 PROCESSO Nº 21/2017 ORDEM COMPRA Nº 4054 REQUISIÇÃO: 57546 - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 769968 - | 33.471,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | REFERENTE 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL CONTRATO Nº 064/2017 - INCLUSÃO ITENS NO CONTRATO PARA AMPLIAÇÃO( COZINHA )CFE CLAÚSULA SEGUNDA DO ADITIVO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2017 PROCESSO Nº 21/2017 ORDEM COMPRA Nº 4054 REQUISIÇÃO: 57546 - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 769968 - | 33.471,15 | ||
| 11/09/2018 | ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO DE CONTRAPARTIDA PARA SER REEMPENHADO NA RUBRICA DO CONVÊNIO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO CFE ORIENTAÇÃO DA CAIXA . | -9.151,41 | ||
| 03/10/2018 | lIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/126; | 24.319,74 | ||
| 10/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6620/2018 - REF. Obra de Fechamento e Ampliação da Quadra de Esportes da Rua Prestes Guimarães, conforme Licitação TP nº 03/2017, Contrato nº 064/2017 - CONTRAPARTIDA. CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA EPP - 373 | 24.319,74 | ||
| TOTAL | 24.319,74 | 24.319,74 | 24.319,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
