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Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLA ALESSANDRA ZORZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6621	Data de lançamento:	16/08/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE PALESTRA COM O ASSUNTO ABORDADO " BOAS PRÁTICAS NA AMAMENTAÇÃO" A SER MINISTRADA NO DIA 16/08/2018 CONFORME CONVITE EM ANEXO A ORDEM DE COMPRA Nº 4040/2018 REQUISIÇÃO Nº 57502/2018 BRUTO.............R$ 348,84 INSS(11%).........R$ 38,37 ISS(3%)...........R$ 10,47 LIQUIDO...........R$ 300,00		348,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2018	PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE PALESTRA COM O ASSUNTO ABORDADO " BOAS PRÁTICAS NA AMAMENTAÇÃO" A SER MINISTRADA NO DIA 16/08/2018 CONFORME CONVITE EM ANEXO A ORDEM DE COMPRA Nº 4040/2018 REQUISIÇÃO Nº 57502/2018 BRUTO.............R$ 348,84 INSS(11%).........R$ 38,37 ISS(3%)...........R$ 10,47 LIQUIDO...........R$ 300,00	348,84
16/08/2018	LIQUIDADO NESTA DATA CFE RECIBO DE RPA Nº 01/2018 REFERENTE A PAGAMENTO DE PALESTRA COM O ASSUNTO ABORDADO " BOAS PRÁTICAS NA AMAMENTAÇÃO" A SER MINISTRADA NO DIA 16/08/2018 CONFORME CONVITE EM ANEXO A ORDEM DE COMPRA Nº 4040/2018 REQUISIÇÃO Nº 57502/2018 BRUTO.............R$ 348,84 INSS(11%).........R$ 38,37 ISS(3%)....R$ 10,47 LIQUIDO......R$ 300,00		348,84
17/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6621/2018 CARLA ALESSANDRA ZORZO - 1974			348,84
TOTAL		348,84	348,84	348,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	16/08/2018	38,37		Lançada
TOTAL		38,37