| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAMELA STREIT DE PAULA |
| Número do empenho: | 6626 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TÁXI DA FUNCIONÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO NA FAMURS DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 Á 15/08/18 CFE REQUISIÇÃO Nº 57538 ORDEM DE COMPRA Nº 4055 RELATÓRIO VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS Nº 000/4970; 1/87509; 003/35998; 6/314007; 202146; 769523; 736620; 3547 EM ANEXO. | 383,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TÁXI DA FUNCIONÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO NA FAMURS DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 Á 15/08/18 CFE REQUISIÇÃO Nº 57538 ORDEM DE COMPRA Nº 4055 RELATÓRIO VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS Nº 000/4970; 1/87509; 003/35998; 6/314007; 202146; 769523; 736620; 3547 EM ANEXO. | 383,40 | ||
| 16/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E TÁXI DA FUNCIONÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO NA FAMURS DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 Á 15/08/18 CFE REQUISIÇÃO Nº 57538 ORDEM DE COMPRA Nº 4055 RELATÓRIO VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS Nº 000/4970; 1/87509; 003/35998; 6/314007; 202146; 769523; 736620; 3547 EM ANEXO. | 383,40 | ||
| 17/08/2018 | Pagamento de Empenho 6626/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 383,40 | ||
| TOTAL | 383,40 | 383,40 | 383,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
