| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 6632 | Data de lançamento: | 17/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO ORDEM DE COMPRA Nº4067 REQUISIÇÃO Nº 57556 | 34,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2018 | PRÉVIO REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO ORDEM DE COMPRA Nº4067 REQUISIÇÃO Nº 57556 | 34,33 | ||
| 11/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/12365 REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO ORDEM DE COMPRA Nº4067 REQUISIÇÃO Nº 57556 | 34,32 | ||
| 11/09/2018 | ESTORNO DE 0,01 CENTAVO DEVIDO A ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | -0,01 | ||
| 14/09/2018 | Pagamento de Empenho 6632/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,32 | ||
| TOTAL | 34,32 | 34,32 | 34,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
