| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6635 | Data de lançamento: | 17/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO EM SERVIÇOS REALIZADOS VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4062 REQUISIÇÃO Nº 57547 | 3.069,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO EM SERVIÇOS REALIZADOS VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4062 REQUISIÇÃO Nº 57547 | 3.069,59 | ||
| 27/08/2018 | Liquidado Conforme DANFE Nº 0/186961; | 3.069,59 | ||
| 28/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6635/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 3.069,59 | ||
| TOTAL | 3.069,59 | 3.069,59 | 3.069,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
