| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6637 | Data de lançamento: | 17/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES EM ATENDIMENTOS NA CIDADE DE PASSO FUNDO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 PROCESSO 018/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4072 REQUISIÇÃO Nº 55147 | 386,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES EM ATENDIMENTOS NA CIDADE DE PASSO FUNDO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 PROCESSO 018/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4072 REQUISIÇÃO Nº 55147 | 386,35 | ||
| 24/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DACTE MODELO 67 SÉRIE 1 Nº 161 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS FERRARI DA SEC.DE SAÚDE REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES EM ATENDIMENTOS NA CIDADE DE PASSO FUNDO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 PROCESSO 018/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4072 REQUISIÇÃO Nº 55147 | 386,35 | ||
| 06/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6637/2018 JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932 | 386,35 | ||
| TOTAL | 386,35 | 386,35 | 386,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
