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Exercício: 2018
Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6650	Data de lançamento:	20/08/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Merenda Escolar FEDERAL _ PNAE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso:	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRIC. FAMILIAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 PROCESSO 10/2018 CONTRATO 42/2018 ORDEM COMPRA Nº 4077 REQ.: 57565 BRUTO............. R$ 256,77 FUNRURAL(1,5%)......R$ 3,85 LIQUIDO............ R$ 252,92		256,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2018	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRIC. FAMILIAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 PROCESSO 10/2018 CONTRATO 42/2018 ORDEM COMPRA Nº 4077 REQ.: 57565 BRUTO............. R$ 256,77 FUNRURAL(1,5%)......R$ 3,85 LIQUIDO............ R$ 252,92	256,77
22/08/2018	LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 184/462055 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRIC. FAMILIAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 PROCESSO 10/2018 CONTRATO 42/2018 ORDEM COMPRA Nº 4077 REQ.: 57565 BRUTO............. R$ 256,77 FUNRURAL(1,5%)......R$ 3,85 LIQUIDO............ R$ 252,92		256,77
05/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6650/2018 ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124			256,77
TOTAL		256,77	256,77	256,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNRURAL PNAE	22/08/2018	3,85		Lançada
TOTAL		3,85