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Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDIR DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6656	Data de lançamento:	20/08/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS - CAPOEIRA - NA EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME RECIBO DE RPA Nº21 ORDEM COMPRA Nº4081 REQ.: 57568 VALOR BRUTO........ R$ 1.628,00 INSS(11%).......... R$ 179,08 ISSN(3%)........... R$ 48,84 LIQUIDO............ R$ 1.400,08		1.628,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2018	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS - CAPOEIRA - NA EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME RECIBO DE RPA Nº21 ORDEM COMPRA Nº4081 REQ.: 57568 VALOR BRUTO........ R$ 1.628,00 INSS(11%).......... R$ 179,08 ISSN(3%)........... R$ 48,84 LIQUIDO............ R$ 1.400,08	1.628,00
20/08/2018	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS - CAPOEIRA - NA EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME RECIBO DE RPA Nº 21 ORDEM COMPRA Nº 4081 REQ.: 57568 VALOR BRUTO........ R$ 1.628,00 INSS(11%).......... R$ 179,08 ISSN(3%)........... R$ 48,84 LIQUIDO............ R$ 1.400,08		1.628,00
21/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6656/2018 VALDIR DIAS - 221			1.628,00
TOTAL		1.628,00	1.628,00	1.628,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-MDE	20/08/2018	179,08		Lançada
TOTAL		179,08