| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAILA RADAELLI HAMMEL |
| Número do empenho: | 6687 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO PARA A RETIRADA DE CARGA DE PROCESSOS NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM PARTE DA NOTA FISCAL SÉRIE 002/43880 ORDEM COMPRA Nº 4110 REQUISIÇÃO Nº 57594 EM ANEXO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/08/2018 | REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO PARA A RETIRADA DE CARGA DE PROCESSOS NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM PARTE DA NOTA FISCAL SÉRIE 002/43880 ORDEM COMPRA Nº 4110 REQUISIÇÃO Nº 57594 EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 21/08/2018 | REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO PARA A RETIRADA DE CARGA DE PROCESSOS NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM PARTE DA NOTA FISCAL SÉRIE 002/43880 ORDEM COMPRA Nº 4110 REQUISIÇÃO Nº 57594 EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 23/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6687/2018 MAILA RADAELLI HAMMEL - 2823 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
