| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6692 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ÓLEO S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS:IVR 6601,IXU 4097,IXU 4028 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 NF 001/193714; 001/194650;001/193911;001/193526; 001/195550;001/196008;001/194660; 001/194258 | 1.651,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | REF.DESPESAS DE ÓLEO S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS:IVR 6601,IXU 4097,IXU 4028 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 NF 001/193714; 001/194650;001/193911;001/193526; 001/195550;001/196008;001/194660; 001/194258 | 1.651,30 | ||
| 21/08/2018 | REF.DESPESAS DE ÓLEO S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS:IVR 6601,IXU 4097,IXU 4028 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 NF 001/193714; 001/194650;001/193911;001/193526; 001/195550;001/196008;001/194660; 001/194258 | 1.651,30 | ||
| 31/08/2018 | Pagamento de Empenho 6692/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.651,30 | ||
| TOTAL | 1.651,30 | 1.651,30 | 1.651,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
