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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6693 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPO 7404,IPS 7049,IPD 1726 IRT 8262,IQU 2459 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº4119 REQ.:57606 E NF 001/193675; 001/194304; 001/194448; 001/194489; 001/194618; 001/194775; 001/195716; 001/195528; 001/194956; 001/194652; 001/193491; 001/193509; 001/193602; 001/195596; 3.084,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPO 7404,IPS 7049,IPD 1726 IRT 8262,IQU 2459 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº4119 REQ.:57606 E NF 001/193675; 001/194304; 001/194448; 001/194489; 001/194618; 001/194775; 001/195716; 001/195528; 001/194956; 001/194652; 001/193491; 001/193509; 001/193602; 001/195596; 3.084,06
21/08/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPO 7404,IPS 7049,IPD 1726 IRT 8262,IQU 2459 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº4119 REQ.:57606 E NF 001/193675; 001/194304; 001/194448; 001/194489; 001/194618; 001/194775; 001/195716; 001/195528; 001/194956; 001/194652; 001/193491; 001/193509; 001/193602; 001/195596; 3.084,06
31/08/2018 Pagamento de Empenho 6693/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.084,06
TOTAL 3.084,06 3.084,06 3.084,06
SALDO A PAGAR 0,00


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