| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 6694 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA IPD 1726 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4121 REQUISIÇÃO Nº57611 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.308,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA IPD 1726 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4121 REQUISIÇÃO Nº57611 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.308,80 | ||
| 23/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020660066 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA IPD 1726 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4121 REQUISIÇÃO Nº 57611 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.308,80 | ||
| 23/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6694/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 2.308,80 | ||
| TOTAL | 2.308,80 | 2.308,80 | 2.308,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
