| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 6695 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte Escolar - PNATE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA IPD 1726 ORDEM DE COMPRA Nº 4122 REQUISIÇÃO Nº 57613 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA IPD 1726 ORDEM DE COMPRA Nº 4122 REQUISIÇÃO Nº 57613 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 520,00 | ||
| 23/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe SÉRIE E Nº 027 REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA IPD 1726 ORDEM DE COMPRA Nº 4122 REQUISIÇÃO Nº 57613 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. BRUTO: 520,00 ISS( 2,69% ): 13,99 LIQUIDO: 506,01 | 520,00 | ||
| 23/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6695/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
