| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6697 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº4117 REQUISIÇÃO:57599 NF Nº 001/193529; 001/194653 | 380,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº4117 REQUISIÇÃO:57599 NF Nº 001/193529; 001/194653 | 380,57 | ||
| 21/08/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4117 REQUISIÇÃO: 57599 NF Nº 001/193529; 001/194653 | 380,57 | ||
| 31/08/2018 | Pagamento de Empenho 6697/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,57 | ||
| TOTAL | 380,57 | 380,57 | 380,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
