| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FIBROBECKER IND. SINALIZACAO E TIN |
| Número do empenho: | 6698 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transito Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA AVENIDA SILVA TAVARES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4124 REQUISIÇÃO Nº 57614 | 903,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA AVENIDA SILVA TAVARES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4124 REQUISIÇÃO Nº 57614 | 903,00 | ||
| 23/08/2018 | Liquidado para pagamento conforme DANFE Nº 1/8885; | 903,00 | ||
| 13/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6698/2018 FIBROBECKER IND. SINALIZACAO E TIN - 3583 | 903,00 | ||
| TOTAL | 903,00 | 903,00 | 903,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
