| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 6701 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373-1068 DO MÊS DE JULHO/2018 DO HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 4127 REQUISIÇÃO Nº 57622 DOCUMENTO Nº250639907467 | 4,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373-1068 DO MÊS DE JULHO/2018 DO HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 4127 REQUISIÇÃO Nº 57622 DOCUMENTO Nº250639907467 | 4,38 | ||
| 21/08/2018 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373-1068 DO MÊS DE JULHO/2018 DO HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 4127 REQUISIÇÃO Nº 57622 DOCUMENTO Nº 250639907467 | 4,38 | ||
| 22/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6701/2018 CLARO S/A - 21 | 4,38 | ||
| TOTAL | 4,38 | 4,38 | 4,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
