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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6708 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recup.Encascalham.Estradas Vicinais CEX
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA IQX-3069, RETROESCAVADEIRA RK 406 B,PATROLA WARCO 140,CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C,CAMINHÃO 1113 PLACA IDA 3351 CAMINHÃO 608 PLACA ICZ 0377 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 E NF 001/193517; 001/193528; 001/193681; 001/193844; 001/193861; 001/193940; 001/194314; 001/194504; 001/194726; 001/194768; 001/195429;195832; 001/195766 ORDEM DE COMPRA Nº4116 REQUISIÇÃO Nº 57596 4.421,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA IQX-3069, RETROESCAVADEIRA RK 406 B,PATROLA WARCO 140,CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C,CAMINHÃO 1113 PLACA IDA 3351 CAMINHÃO 608 PLACA ICZ 0377 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 E NF 001/193517; 001/193528; 001/193681; 001/193844; 001/193861; 001/193940; 001/194314; 001/194504; 001/194726; 001/194768; 001/195429;195832; 001/195766 ORDEM DE COMPRA Nº4116 REQUISIÇÃO Nº 57596 4.421,81
21/08/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA IQX-3069, RETROESCAVADEIRA RK 406 B,PATROLA WARCO 140,CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C,CAMINHÃO 1113 PLACA IDA 3351 CAMINHÃO 608 PLACA ICZ 0377 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 E NF 001/193517; 001/193528; 001/193681; 001/193844; 001/193861; 001/193940; 001/194314; 001/194504; 001/194726; 001/194768; 001/195429;195832; 001/195766 ORDEM DE COMPRA Nº4116 REQUISIÇÃO Nº 57596 4.421,81
31/08/2018 Pagamento de Empenho 6708/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.421,81
03/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 4.421,81
03/09/2018 Anular de pagamento por quitação em conta bancaria indevida -4.421,81
TOTAL 4.421,81 4.421,81 4.421,81
SALDO A PAGAR 0,00


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