| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 6709 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 55 3372 1072 MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4142 REQUISIÇÃO Nº 57629 DOCUMENTO Nº 1808.000765658 EM ANEXO. | 314,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 55 3372 1072 MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4142 REQUISIÇÃO Nº 57629 DOCUMENTO Nº 1808.000765658 EM ANEXO. | 314,79 | ||
| 22/08/2018 | REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 55 3372 1072 MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4142 REQUISIÇÃO Nº 57629 DOCUMENTO Nº 1808.000765658 EM ANEXO. | 314,79 | ||
| 22/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6709/2018 OI SA - 8613 | 314,79 | ||
| TOTAL | 314,79 | 314,79 | 314,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
