| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6717 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC. | ||||
| Natureza da despesa: | RET.INSS DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS AGOSTO DE 2018 | 69,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS AGOSTO DE 2018 | 69,76 | ||
| 22/08/2018 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS AGOSTO DE 2018 | 69,76 | ||
| 30/08/2018 | Pagamento de Empenho 6717/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 69,76 | ||
| TOTAL | 69,76 | 69,76 | 69,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
