| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE OLHOS-LIONS |
| Número do empenho: | 6721 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE CIRURGIA DE EVICERAÇÃO DE PACIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 57612 ORDEM DE COMPRA Nº 4136 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE CIRURGIA DE EVICERAÇÃO DE PACIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 57612 ORDEM DE COMPRA Nº 4136 | 1.400,00 | ||
| 10/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE CIRURGIA DE EVICERAÇÃO DE PACIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 57612 ORDEM DE COMPRA Nº 4136 Conforme Nota Fiscal Nº 262754; | 1.400,00 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6721/2018 HOSPITAL DE OLHOS-LIONS - 3767 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
