| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOS SANTOS - EXTINTORES |
| Número do empenho: | 6722 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO REGULARIZAÇÃO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº57604 ORDEM COMPRA Nº 4134 | 812,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO REGULARIZAÇÃO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº57604 ORDEM COMPRA Nº 4134 | 812,96 | ||
| 28/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 23 REFERENTE A SERVIÇO REGULARIZAÇÃO PPCI DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 57604 ORDEM COMPRA Nº 4134 | 812,96 | ||
| 04/09/2018 | Pagamento de Empenho 6722/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 812,96 | ||
| TOTAL | 812,96 | 812,96 | 812,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
