| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6734 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME COLETA DE PREÇO 155/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4154 REQUISIÇÃO Nº57551 | 99,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME COLETA DE PREÇO 155/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4154 REQUISIÇÃO Nº57551 | 99,42 | ||
| 27/08/2018 | Liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 890/020714104; | 99,42 | ||
| 29/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 99,42 | ||
| TOTAL | 99,42 | 99,42 | 99,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
