| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6757 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA REGULAR PARA USO NA REFORMA DO CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE REQUISIÇÃO Nº 57628 ORDEM DE COMPRA Nº 4148 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA REGULAR PARA USO NA REFORMA DO CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE REQUISIÇÃO Nº 57628 ORDEM DE COMPRA Nº 4148 | 1.600,00 | ||
| 23/08/2018 | Liquidado conforme DANFE Nº 1/222; | 1.600,00 | ||
| 13/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6757/2018 GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA EPP - 7254 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
