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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6769 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE 845 B, CAMINHÕES IXX 8604,IVE 5267,ROLO COMPACTADOR,TRATOR JOHN DEERE 4X4 CV,RETROESCAVADEIRA RANDON AD.CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROC. 06/2018 ATA REGISTRO PREÇO 3/2018 ORDEM COMPRA Nº4159 REQ.: 57632 NF Nº 001/193857; 001/194338; 001/194426; 001/194662; 001/194767; 001/194766; 001/194836; 001/195049; 001/195469; 001/195682; 001/195691; 001/195757; 001/195761 6.277,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE 845 B, CAMINHÕES IXX 8604,IVE 5267,ROLO COMPACTADOR,TRATOR JOHN DEERE 4X4 CV,RETROESCAVADEIRA RANDON AD.CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROC. 06/2018 ATA REGISTRO PREÇO 3/2018 ORDEM COMPRA Nº4159 REQ.: 57632 NF Nº 001/193857; 001/194338; 001/194426; 001/194662; 001/194767; 001/194766; 001/194836; 001/195049; 001/195469; 001/195682; 001/195691; 001/195757; 001/195761 6.277,20
23/08/2018 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE 845 B, CAMINHÕES IXX 8604,IVE 5267,ROLO COMPACTADOR,TRATOR JOHN DEERE 4X4 CV,RETROESCAVADEIRA RANDON AD.CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROC. 06/2018 ATA REGISTRO PREÇO 3/2018 ORDEM COMPRA Nº4159 REQ.: 57632 NF Nº 001/193857; 001/194338; 001/194426; 001/194662; 001/194767; 001/194766; 001/194836; 001/195049; 001/195469; 001/195682; 001/195691; 001/195757; 001/195761 6.277,20
31/08/2018 Pagamento de Empenho 6769/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.277,20
TOTAL 6.277,20 6.277,20 6.277,20
SALDO A PAGAR 0,00


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