| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 6779 | Data de lançamento: | 23/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA TELEFONE DA SEC. DE SAÚDE Nº 55 3373 1154 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4162 REQUISIÇÃO Nº 57640 DOCUMENTO:1808001087426 | 164,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2018 | REFERENTE FATURA TELEFONE DA SEC. DE SAÚDE Nº 55 3373 1154 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4162 REQUISIÇÃO Nº 57640 DOCUMENTO:1808001087426 | 164,26 | ||
| 23/08/2018 | REFERENTE FATURA TELEFONE DA SEC. DE SAÚDE Nº 55 3373 1154 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4162 REQUISIÇÃO Nº 57640 DOCUMENTO:1808001087426 | 164,26 | ||
| 31/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6779/2018 OI SA - 8613 | 164,26 | ||
| TOTAL | 164,26 | 164,26 | 164,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
