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Exercício: 2018
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6780	Data de lançamento:	23/08/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 4163 REQUISIÇÃO Nº57639 NF Nº001/789; 233065; 110485; 1/9167; 1/8845; 1/9162; 001/766; 232717; 001/754; D1/8712; 001/758; 162926; 201968; 1/4460; 1/4453; 001/736; 232397; 001/733; 1/510; 110324; 1/8867; 1/8488; 001/714;		447,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2018	REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 4163 REQUISIÇÃO Nº57639 NF Nº001/789; 233065; 110485; 1/9167; 1/8845; 1/9162; 001/766; 232717; 001/754; D1/8712; 001/758; 162926; 201968; 1/4460; 1/4453; 001/736; 232397; 001/733; 1/510; 110324; 1/8867; 1/8488; 001/714;	447,75
23/08/2018	REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 4163 REQUISIÇÃO Nº57639 NF Nº001/789; 233065; 110485; 1/9167; 1/8845; 1/9162; 001/766; 232717; 001/754; D1/8712; 001/758; 162926; 201968; 1/4460; 1/4453; 001/736; 232397; 001/733; 1/510; 110324; 1/8867; 1/8488; 001/714;		447,75
24/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6780/2018 NILTON DO AMARAL - 5298			447,75
TOTAL		447,75	447,75	447,75
SALDO A PAGAR				0,00